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法團公司：

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款額

首200萬港元稅率8.25%

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餘下應評稅利潤稅率16.5%

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總稅款

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非法團公司：

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款額

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總稅款

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報稅期限：

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日期

報稅期限

-

*請注意：如貴公司為剛成立的公司，香港稅務局通常會在公司成立日十八個月後發出報稅表，閣下在收到該信件90日內填妥回覆稅務局即可，而不需跟隨計算機內所述的限期。

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Frequently Asked Questions

甚麼是財政年度年結日 (FYE) ？

當您成立業務時，決定財政年度年結日 (FYE) 、亦即公司會計年度完結的日期，至關重要。財政年度年結日不但意味貴公司圓滿完成每年全長12個月的會計周期，更能讓你及時準備公司的年度財務報表。 

如何評定甚麼利潤應該課稅？

一間公司的應評稅利潤，是根據特定時段及司法管轄權內產生的純利而作出考慮。出售資本資產所得的利潤除外。

應評稅利潤亦不包括：

  • 儲稅券利息

  • 已繳付利得税、由法團所分派的股息
  • 從長期債務票據所得利息收入及利潤

請 聯絡我們以獲得更多資訊。

企業可以享有甚麼稅務優惠？

符合資格的香港司法管轄權內產生的境內及離岸款項，均可獲利得稅豁免。以下是部份稅務優惠例子：

  • 互惠基金及信託基金寬減

  • 工作空間的翻新開支，可分5年作等額扣除

  • 購置用於工業或製造業的廠房及機械，以及購置電腦硬件及軟件（由最終用戶擁有）開支

  • 購置環保機械和環保車輛的開支

  • 從2010/11課稅年度開始，購買環保車輛的開支可享利得稅扣減

  • 從2019年4月1日起，所有在香港營運的基金交易均可享利得稅寬免。

如欲更仔細估算貴公司的利得稅豁免項目，歡迎聯絡我們。

何時需要為公司報稅？

年度報稅的截止日期，是因應不同公司的會計結算日期（即商業登記證內的開業日期）而定：

  • 會計結算日期為4月1日至11月30日：4月30日
  • 會計結算日期為12月1日至12月31日：8月31日
  • 會計結算日期為1月1日至3月31日：11月15日

所有利得稅報稅表格均須於一個月內交回稅務局。利得稅報稅表種類按照業務性質而定：

  • 非居於香港人士（BIR54）
  • 法團（BIR51）
  • 法團以外人士（BIR52）
  • 報稅表首頁列明呈交表格日期。如若採用電子報稅，呈交限期可延長兩星期。

若錯過呈交報稅表限期會如何？

一個月交表限期對於部份人而言，時間並不足夠。猶幸公司可要求延期交，而稅務局每年年初向稅務代表發出通函，通知有關整批延期提交報稅表政策。當中包括整批延期方法及更改資料通知。稅務局只會在非常罕有情況下，才會批准再次延期。申請人必須以書面形式提出申請，並且解釋為何未能準時交表，同時提交證明文件。

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若納稅人未能履得報稅責任，可被判罰款。未能履得報稅責任事宜包括沒保存收支記錄、沒合理理由下報錯稅額，或未能遵從規定。有關罰則各有不同。最高罰款五萬元，另加少收稅項的三倍款額，以及入獄三年。

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